| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA |
| Número do empenho: | 6937 | Data de lançamento: | 14/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA150, UTILIZADO NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO....... -ELETROINJETOR COMPLETO......... | 3.106,12 | 12.424,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2018 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA150, UTILIZADO NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO....... -ELETROINJETOR COMPLETO......... | 12.424,48 | ||
| TOTAL | 12.424,48 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 12.424,48 | |||
