| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 71 | Data de lançamento: | 24/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.02.00.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF.DIFERENÇA DA PARCELA 11/150,DO PARCELAMENTO INSS Nº001.310.378............... -DIFERENÇA REF.PRINCIPAL DA DÍVIDA........................... | 413,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2018 | PAGAMENTO REF.DIFERENÇA DA PARCELA 11/150,DO PARCELAMENTO INSS Nº001.310.378............... -DIFERENÇA REF.PRINCIPAL DA DÍVIDA........................... | 413,64 | ||
| 24/01/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 413,64 | ||
| 24/01/2018 | ANULAÇÃO | -413,64 | ||
| 24/01/2018 | ERRO DE CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA. | -413,64 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
