| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 73 | Data de lançamento: | 24/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO INSS N° 001.310.378/2017 | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.02.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF.DIFERENÇA DA PARCELA 11/150,DO PARCELAMENTO INSS Nº001.310.378............... -DIFERENÇA REF.PRINCIPAL DA DÍVIDA........................... | 413,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2018 | PAGAMENTO REF.DIFERENÇA DA PARCELA 11/150,DO PARCELAMENTO INSS Nº001.310.378............... -DIFERENÇA REF.PRINCIPAL DA DÍVIDA........................... | 413,64 | ||
| 24/01/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 413,64 | ||
| 30/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 73/2018 INSS - 9672 | 413,64 | ||
| TOTAL | 413,64 | 413,64 | 413,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
