Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2018 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO MENSAL PELO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DE SOFTWERES UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE CONTROLE E ATENDIMENTO DA SEC.
MUN. DE ADMINISTRAÇÃO............
(LICENCIAMENTO,MANUTENÇÃO E
SUPORTE TÉCNICO DOS SEGUINTES SOFTWERES PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO/2018,CONFORME TP-020/2014 E 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº090/2014.............. -SOFTWER DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 898,39 MENSAL................. -SOFTWER DE PATRIMÔNIO PÚBLICO-NBCASP R$419,24 MENSAL........... -SOFTWER DE ALMOXARIFADO(MATERIAIS)R$299,47 MENSAL....... -SOFTWER DE AUDITORIA CONTROLE INTERNO WEB R$419,24 MENSAL...... |
10.181,70 |
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| 06/02/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
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2.036,34 |
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| 05/03/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
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2.036,34 |
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| 20/03/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.036,34 |
| 20/03/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.036,34 |
| 02/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
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2.036,34 |
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| 17/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 85/2018 - CONFORME NFS-e nº201800000009060,COMPETÊNCIA MARÇO/2018.
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 |
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2.036,34 |
| 25/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
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2.036,34 |
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| 04/05/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.036,34 |
| 04/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
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2.036,34 |
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| 01/08/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.036,34 |
| TOTAL |
10.181,70 |
10.181,70 |
10.181,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
