| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 931 | Data de lançamento: | 26/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. folhapagamentofev2018 | 4.740,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2018 | INSS PARTE PATRONAL REF. folhapagamentofev2018 | 4.740,69 | ||
| 26/02/2018 | Liquidação folha pagto comp.fevereiro/2018 - Ccs | 4.740,69 | ||
| 26/02/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho | 47,57 | ||
| 20/03/2018 | Pagamento de Empenho 931/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.693,12 | ||
| TOTAL | 4.740,69 | 4.740,69 | 4.740,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 26/02/2018 | 47,57 | Lançada | |
| TOTAL | 47,57 |
