| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 982 | Data de lançamento: | 28/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5000.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM USADOS NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS............................ -FOLHAS DE OFÍCIO A4............. | 0,04 | 180,00 |
| 1.00 | -GRAMPOS 26/6 P/GRAMPEADOR....... | 1,50 | 1,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM USADOS NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS............................ -FOLHAS DE OFÍCIO A4............. -GRAMPOS 26/6 P/GRAMPEADOR....... | 181,50 | ||
| 04/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIAN CESAR ELIAS,RESPONSÁVEL INTERINAMENTE PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. | 181,50 | ||
| 20/07/2018 | Pagamento de Empenho 982/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 181,50 | ||
| TOTAL | 181,50 | 181,50 | 181,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
