| Exercício: 2022 |
| Grupo: DESPESAS CORRENTES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subgrupo: PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |||||
| Elemento: APLICAÇÕES DIRETAS | |||||
| Codificação | Descrição do Subitem | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| 3190.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8.778.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 435.000,00 | 5.469.812,01 | 5.469.812,01 | 5.469.812,01 |
| 3190.11.02.00.00.00 | Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor | 300.000,00 | 421.849,87 | 421.849,87 | 385.957,45 |
| 3190.11.04.00.00.00 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 19.901,76 | 19.901,76 | 19.901,76 |
| 3190.11.09.00.00.00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 0,00 | 41.277,94 | 41.277,94 | 41.277,94 |
| 3190.11.10.00.00.00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 254.381,19 | 254.381,19 | 254.381,19 |
| 3190.11.31.00.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | 0,00 | 24.023,91 | 24.023,91 | 24.023,91 |
| 3190.11.33.00.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 208.827,25 | 208.827,25 | 208.827,25 |
| 3190.11.37.00.00.00 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 0,00 | 439.139,20 | 439.139,20 | 439.139,20 |
| 3190.11.40.00.00.00 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 0,00 | 279.013,77 | 279.013,77 | 279.013,77 |
| 3190.11.42.00.00.00 | FERIAS INDENIZADAS | 0,00 | 113.508,40 | 113.508,40 | 113.508,40 |
| 3190.11.43.00.00.00 | 13. SALARIO | 0,00 | 594.794,25 | 594.794,25 | 594.794,25 |
| 3190.11.45.00.00.00 | FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 172.731,52 | 172.731,52 | 172.731,52 |
| 3190.11.46.00.00.00 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 0,00 | 435.693,81 | 435.693,81 | 435.693,81 |
| 3190.11.47.00.00.00 | LICENCA-PREMIO | 0,00 | 6.640,88 | 6.640,88 | 6.640,88 |
| 3190.11.73.01.00.00 | REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES | 0,00 | 86.782,26 | 86.782,26 | 86.782,26 |
| 3190.11.74.00.00.00 | SUBSIDIOS | 318.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.11.74.01.00.00 | SUBSIDIOS | 690.000,00 | 173.140,83 | 173.140,83 | 173.140,83 |
| 3190.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.795.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.13.01.01.00.00 | FGTS - SERVIDORES | 0,00 | 47.252,84 | 47.252,84 | 40.007,38 |
| 3190.13.02.01.00.00 | INSS - SERVIDORES | 0,00 | 1.633.342,10 | 1.633.342,10 | 1.516.511,96 |
| 3190.13.02.03.00.00 | INSS - AGENTES POLITICOS | 0,00 | 52.463,98 | 52.463,98 | 48.480,66 |
| 3190.13.99.00.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 6.394,24 | 6.394,24 | 6.394,24 |
| 3190.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.46.00.02.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES | 514.260,00 | 514.250,00 | 514.250,00 | 506.100,00 |
| TOTAL | 12.849.960,00 | 10.995.222,01 | 10.995.222,01 | 10.823.120,67 | |
