Exercício: 2019 |
Nome do Credor: TAM LINHAS AÉREAS SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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734 | 14/03/2019 | PASSAGENS PARA O PAIS | 2.164,74 | 2.164,74 | 2.164,74 |
Sub-total | 2.164,74 | 2.164,74 | 2.164,74 | ||
Total | 2.164,74 | 2.164,74 | 2.164,74 |