Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FITAS HGT ON CALL PLUS C/ 50, QUANT. 50 UNID. P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DA SAUDE, CFE AUTORIZAÇÃO. NF NO VLR DE R$ 2.000,00, DIFERENÇA R$ 454,86, ENCONTRA-SE NO EMP. Nº 9.
0,00
1.545,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2013
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FITAS HGT ON CALL PLUS C/ 50, QUANT. 50 UNID. P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DA SAUDE, CFE AUTORIZAÇÃO. NF NO VLR DE R$ 2.000,00, DIFERENÇA R$ 454,86, ENCONTRA-SE NO EMP. Nº 9.
1.545,14
02/01/2013
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FITAS HGT ON CALL PLUS C/ 50, QUANT. 50 UNID. P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DA SAUDE, CFE AUTORIZAÇÃO. NF NO VLR DE R$ 2.000,00, DIFERENÇA R$ 454,86, ENCONTRA-SE NO EMP. Nº 9.
1.545,14
08/02/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
772,57
15/03/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
772,57
TOTAL
1.545,14
1.545,14
1.545,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
