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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: GALILEU LOUREIRO DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	101	Data de lançamento:	10/01/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO LOCAÇÃO DE UMA CASA 160MT2, LOCALIZADA SITO RUA 20 DE SETEMBRO S/Nº- CENTRO NEST. MUNIC. CUJO FINALIDADE É ABRIGAR AS INST. DO PROGRAMA (PIM), PRIMEIRA INF.MELHOR, CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	884,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO LOCAÇÃO DE UMA CASA 160MT2, LOCALIZADA SITO RUA 20 DE SETEMBRO S/Nº- CENTRO NEST. MUNIC. CUJO FINALIDADE É ABRIGAR AS INST. DO PROGRAMA (PIM), PRIMEIRA INF.MELHOR, CFE AUTORIZAÇÃO.	884,00
10/01/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO LOCAÇÃO DE UMA CASA 160MT2, LOCALIZADA SITO RUA 20 DE SETEMBRO S/Nº- CENTRO NEST. MUNIC. CUJO FINALIDADE É ABRIGAR AS INST. DO PROGRAMA (PIM), PRIMEIRA INF.MELHOR, CFE AUTORIZAÇÃO.		884,00
22/01/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857421			884,00
TOTAL		884,00	884,00	884,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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