Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1029
Data de lançamento:
02/04/2013
Tipo de empenho:
Material de Consumo
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS NOVOS MARCA GOOD YEAR 1000X20 PAPALÉGUAS G.8, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO TRUK, PLACA IQH0743, DA SECRETARIA DE OBRAS.
0,00
2.160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS NOVOS MARCA GOOD YEAR 1000X20 PAPALÉGUAS G.8, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO TRUK, PLACA IQH0743, DA SECRETARIA DE OBRAS.
2.160,00
02/04/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS NOVOS MARCA GOOD YEAR 1000X20 PAPALÉGUAS G.8, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO TRUK, PLACA IQH0743, DA SECRETARIA DE OBRAS.
2.160,00
19/04/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1029/2013 - REF. ABRIL/2013
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052
2.160,00
TOTAL
2.160,00
2.160,00
2.160,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
