Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: KELI MARIA GARCEZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1048 |
Data de lançamento: |
02/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Esporte e Laser |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Superior |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVOS AO ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALISANTE |
| Conta de Despesa: |
3390.18.99.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Estudantes |
| Natureza da despesa: |
AUXÍLIO P/ ALUNOS ENSINO SUPERIOR |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHDA REF A PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO EST.100% DOS VALORES CFE LEI MUNIC. 490/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2013. |
0,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHDA REF A PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO EST.100% DOS VALORES CFE LEI MUNIC. 490/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2013. |
160,00 |
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| 02/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHDA REF A PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO EST.100% DOS VALORES CFE LEI MUNIC. 490/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2013. |
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160,00 |
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| 12/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1048/2013
KELI MARIA GARCEZ - 2822 |
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160,00 |
| TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
