Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: RECAPADORA SAO JOSE LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1052 |
Data de lançamento: |
02/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Secretaria da Educação |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS E RECAPAGEM |
| Fonte de Recurso: |
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A RECAPAGEM DE 04 PNEUS 900X20 BANDA UTCB 190 M, DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0,00 |
1.505,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A RECAPAGEM DE 04 PNEUS 900X20 BANDA UTCB 190 M, DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1.505,00 |
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| 02/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A RECAPAGEM DE 04 PNEUS 900X20 BANDA UTCB 190 M, DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
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1.505,00 |
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| 11/06/2014 |
DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIROS |
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-1.505,00 |
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| 11/06/2014 |
ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO |
-1.505,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
