Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MOVEIS GARIBALDI DE ROSELINA SALETE PASINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1055 |
Data de lançamento: |
02/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
AQUISIÇÃO DE MADEIRA |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE VIGAS P/ PONTE 20X20CM, PLANCHAS DE PONTE 10X20CM. ESCORA 5X10CM, P/ MANUTENÇÃO DE PONTES MUNICIPAIS CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
4.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE VIGAS P/ PONTE 20X20CM, PLANCHAS DE PONTE 10X20CM. ESCORA 5X10CM, P/ MANUTENÇÃO DE PONTES MUNICIPAIS CFE AUTORIZAÇÃO. |
4.700,00 |
|
|
| 02/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE VIGAS P/ PONTE 20X20CM, PLANCHAS DE PONTE 10X20CM. ESCORA 5X10CM, P/ MANUTENÇÃO DE PONTES MUNICIPAIS CFE AUTORIZAÇÃO. |
|
4.700,00 |
|
| 12/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
|
|
|
4.700,00 |
| TOTAL |
4.700,00 |
4.700,00 |
4.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
