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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ELCIDES JOSE BRUM

Dados do Empenho

Número do empenho:	1062	Data de lançamento:	02/04/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHDA REF A PGTO DE DUAS DIARIAS SENDO UMA DIA 05 E A OUTRA DIA 12 AMBAS DO CORRENTE MES FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTOS AOS ORGÃOS ESTAD. ACOMPANHANDO AO PREF. MUNIC CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	418,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2013	PELA DESPESA EMPENHDA REF A PGTO DE DUAS DIARIAS SENDO UMA DIA 05 E A OUTRA DIA 12 AMBAS DO CORRENTE MES FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTOS AOS ORGÃOS ESTAD. ACOMPANHANDO AO PREF. MUNIC CFE AUTORIZAÇÃO.	418,48
02/04/2013	PELA DESPESA EMPENHDA REF A PGTO DE DUAS DIARIAS SENDO UMA DIA 05 E A OUTRA DIA 12 AMBAS DO CORRENTE MES FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTOS AOS ORGÃOS ESTAD. ACOMPANHANDO AO PREF. MUNIC CFE AUTORIZAÇÃO.		418,48
23/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152249			418,48
TOTAL		418,48	418,48	418,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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