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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1074	Data de lançamento:	02/04/2013
Tipo de empenho:	Material de Consumo
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:	Secretaria da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1.172,3 LT. DE GASOLINA, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05, CFME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N. 06/2013, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.	0,00	3.575,51

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1.172,3 LT. DE GASOLINA, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05, CFME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N. 06/2013, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.	3.575,51
02/04/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1.172,3 LT. DE GASOLINA, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05, CFME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N. 06/2013, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.		3.575,51
17/04/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			3.575,51
TOTAL		3.575,51	3.575,51	3.575,51
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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