Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM
Dados do Empenho
Número do empenho:
1075
Data de lançamento:
02/04/2013
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
Serviços Médicos Especializados
Fonte de Recurso:
PAB FIXO - UNIÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONSORCIO DE SAUDE, CFE FATURAS E AUTORIZAÇÃO DEVIDO RECURSOS ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO PARTE DO EMPENHO Nº 535 / 2013
0,00
3.950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONSORCIO DE SAUDE, CFE FATURAS E AUTORIZAÇÃO DEVIDO RECURSOS ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO PARTE DO EMPENHO Nº 535 / 2013
3.950,00
02/04/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONSORCIO DE SAUDE, CFE FATURAS E AUTORIZAÇÃO DEVIDO RECURSOS ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO PARTE DO EMPENHO Nº 535 / 2013
3.950,00
15/04/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
3.950,00
TOTAL
3.950,00
3.950,00
3.950,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
