Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Material de limpeza
Fonte de Recurso:
FEAS - Assistência Social (Programa Estadual)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIGIENICOS),P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ASSIST. SOCIAL, PROGRAMA FEAS, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIGIENICOS),P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ASSIST. SOCIAL, PROGRAMA FEAS, CFE AUTORIZAÇÃO.
1.000,00
04/04/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIGIENICOS),P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ASSIST. SOCIAL, PROGRAMA FEAS, CFE AUTORIZAÇÃO.
1.000,00
17/04/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
