Nome do Credor: ALOHA FLYTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1093
Data de lançamento:
04/04/2013
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:
PASSAGEM AÉREA.
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PASSAGENS SENDO UMA IDA E RETORNO P/ CAPITAL FEDERAL P/O SR. PREF. MUNIC.
DATA DE EMBARQ. DIA 22/04/13.
DATA DE RETORNE DIA 26/04/13.
0,00
1.127,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PASSAGENS SENDO UMA IDA E RETORNO P/ CAPITAL FEDERAL P/O SR. PREF. MUNIC.
DATA DE EMBARQ. DIA 22/04/13.
DATA DE RETORNE DIA 26/04/13.
1.127,30
04/04/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PASSAGENS SENDO UMA IDA E RETORNO P/ CAPITAL FEDERAL P/O SR. PREF. MUNIC.
DATA DE EMBARQ. DIA 22/04/13.
DATA DE RETORNE DIA 26/04/13.
1.127,30
30/12/2014
.
-1.127,30
30/12/2014
.
-1.127,30
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
