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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ALCEU GODOIS VEZARO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1094	Data de lançamento:	04/04/2013
Tipo de empenho:	Adiantamentos e Reembolsos
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Adiantamento de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO COBRIR DESPESAS INESPERADAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO.	0,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO COBRIR DESPESAS INESPERADAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO.	500,00
04/04/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO COBRIR DESPESAS INESPERADAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO.		500,00
17/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152240			500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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