Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ALOHA FLYTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1096 |
Data de lançamento: |
04/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
PASSAGEM AÉREA. |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1093/2013, REF A PASSAGEM IDA E VOLTA DE BRASÍLIA, PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL. |
0,00 |
28,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1093/2013, REF A PASSAGEM IDA E VOLTA DE BRASÍLIA, PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL. |
28,05 |
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| 04/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1093/2013, REF A PASSAGEM IDA E VOLTA DE BRASÍLIA, PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL. |
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28,05 |
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| 30/12/2014 |
. |
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-28,05 |
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| 30/12/2014 |
ESTORNO DUPLICIDADE DE EMPENHO |
-28,05 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
