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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ALDOIR GODOIS VEZARO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1097	Data de lançamento:	04/04/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 04 DIARIAS NOS DIAS 22,23,24,25,DO CORRENTE MES, RETORNO EM 26, NA CAPITAL FEDERAL P/ O SR. PREF. MUNIC FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS MUNICIPAIS JUNTOS AOS MINISTERIOS E GABINETES DOS DEPUT. E SENADORES, CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	3.013,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 04 DIARIAS NOS DIAS 22,23,24,25,DO CORRENTE MES, RETORNO EM 26, NA CAPITAL FEDERAL P/ O SR. PREF. MUNIC FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS MUNICIPAIS JUNTOS AOS MINISTERIOS E GABINETES DOS DEPUT. E SENADORES, CFE AUTORIZAÇÃO.	3.013,04
04/04/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 04 DIARIAS NOS DIAS 22,23,24,25,DO CORRENTE MES, RETORNO EM 26, NA CAPITAL FEDERAL P/ O SR. PREF. MUNIC FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS MUNICIPAIS JUNTOS AOS MINISTERIOS E GABINETES DOS DEPUT. E SENADORES, CFE AUTORIZAÇÃO.		3.013,04
18/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 552, 152243			3.013,04
TOTAL		3.013,04	3.013,04	3.013,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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