Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas de Transporte
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS DE VIAGEN DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.
0,00
108,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS DE VIAGEN DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.
108,00
04/04/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS DE VIAGEN DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.
108,00
09/05/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
108,00
TOTAL
108,00
108,00
108,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
