Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VIDRAÇARIA SAGRADA FAMILIA DE JOãO CARLOS O DE MOR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1101 |
Data de lançamento: |
04/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Secretaria da Educação |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Manutenção de Imóveis |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FORNECEIMENTO DE MATERIAL PARA RECOLOCAÇÃO DE VIDROS NA SESCOLAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
578,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FORNECEIMENTO DE MATERIAL PARA RECOLOCAÇÃO DE VIDROS NA SESCOLAS MUNICIPAIS. |
578,00 |
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| 04/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FORNECEIMENTO DE MATERIAL PARA RECOLOCAÇÃO DE VIDROS NA SESCOLAS MUNICIPAIS. |
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578,00 |
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| 18/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020918
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300,00 |
| 27/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020944
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278,00 |
| TOTAL |
578,00 |
578,00 |
578,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
