MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5358,300 LTS DE DIESEL A R$ 2,40 O LT PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS CONF LICITAÇÃO TP Nº06/2013
0,00
12.859,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5358,300 LTS DE DIESEL A R$ 2,40 O LT PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS CONF LICITAÇÃO TP Nº06/2013
12.859,92
04/04/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5358,300 LTS DE DIESEL A R$ 2,40 O LT PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS CONF LICITAÇÃO TP Nº06/2013
12.859,92
19/04/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850088, 152247
PAGTO. REF. EMPENHO 1111/2013 - REF. ABRIL/2013
AUTO POSTO SENTINELA LTDA - 1369
12.859,92
TOTAL
12.859,92
12.859,92
12.859,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
