Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 169,099 LTS DE DIESEL A R$ 2,40 O LT PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CONF LICITAÇÃO TP Nº06/2013
0,00
427,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 169,099 LTS DE DIESEL A R$ 2,40 O LT PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CONF LICITAÇÃO TP Nº06/2013
427,82
04/04/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 169,099 LTS DE DIESEL A R$ 2,40 O LT PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CONF LICITAÇÃO TP Nº06/2013
427,82
10/05/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 161350
427,82
TOTAL
427,82
427,82
427,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
