Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: GRINGO MATS DE CONSTRUÇAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1119 |
Data de lançamento: |
04/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS. |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Secretaria da Educação |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIV. ADM. DAS ESCOLAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 CORTADOR DE GRAMA P/ ESCOLA ULMERINDO MACHADO CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
890,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 CORTADOR DE GRAMA P/ ESCOLA ULMERINDO MACHADO CFE AUTORIZAÇÃO. |
890,00 |
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| 04/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 CORTADOR DE GRAMA P/ ESCOLA ULMERINDO MACHADO CFE AUTORIZAÇÃO. |
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890,00 |
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| 06/02/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1119/2013 - REF. FEVEREIRO/2014
GRINGO MATS DE CONSTRUÇAO LTDA - 3130 |
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890,00 |
| TOTAL |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
