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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1120	Data de lançamento:	04/04/2013
Tipo de empenho:	Diárias Servidores
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR GIOVANE DALLABRIDA EM DECORRENCIA DE VIAGEM A POA DIA 24/04/2013 PARA PARTICIPAR DE CURSO DA SICONV NA FAMURS.	0,00	209,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR GIOVANE DALLABRIDA EM DECORRENCIA DE VIAGEM A POA DIA 24/04/2013 PARA PARTICIPAR DE CURSO DA SICONV NA FAMURS.	209,24
04/04/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR GIOVANE DALLABRIDA EM DECORRENCIA DE VIAGEM A POA DIA 24/04/2013 PARA PARTICIPAR DE CURSO DA SICONV NA FAMURS.		209,24
23/04/2013	PAGAMENTO NESTA DATA			209,24
TOTAL		209,24	209,24	209,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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