Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: GRINGO MATS DE CONSTRUÇAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1123 |
Data de lançamento: |
04/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, P/ MANUTENÇÃO DA ILUMIN. PUBLICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
7.176,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, P/ MANUTENÇÃO DA ILUMIN. PUBLICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
7.176,40 |
|
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| 04/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, P/ MANUTENÇÃO DA ILUMIN. PUBLICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
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7.176,40 |
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| 12/07/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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|
5.500,00 |
| 06/02/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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1.676,40 |
| TOTAL |
7.176,40 |
7.176,40 |
7.176,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
