MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 03 DIARIAS NA CAP. FEDERAL E 02 ESTADO/RS, P/ O SERVIDOR SEC. ADJUNTO, POR OCASIÃO DE PARTICIPAR JUNTO C/ O PREF. MUNIC. NOS DIAS 28, 29 E 30 DO CORRENTE MES, "ENCONTRO NAC. C/ OS NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS" E PROTOCOLAR PROJ. JUNTOS OS GAB. DE DEP. E SENADORS, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
1.673,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/01/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 03 DIARIAS NA CAP. FEDERAL E 02 ESTADO/RS, P/ O SERVIDOR SEC. ADJUNTO, POR OCASIÃO DE PARTICIPAR JUNTO C/ O PREF. MUNIC. NOS DIAS 28, 29 E 30 DO CORRENTE MES, "ENCONTRO NAC. C/ OS NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS" E PROTOCOLAR PROJ. JUNTOS OS GAB. DE DEP. E SENADORS, CFE AUTORIZAÇÃO.
1.673,92
10/01/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 03 DIARIAS NA CAP. FEDERAL E 02 ESTADO/RS, P/ O SERVIDOR SEC. ADJUNTO, POR OCASIÃO DE PARTICIPAR JUNTO C/ O PREF. MUNIC. NOS DIAS 28, 29 E 30 DO CORRENTE MES, "ENCONTRO NAC. C/ OS NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS" E PROTOCOLAR PROJ. JUNTOS OS GAB. DE DEP. E SENADORS, CFE AUTORIZAÇÃO.
1.673,92
23/01/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.673,92
TOTAL
1.673,92
1.673,92
1.673,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
