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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ROMANTIEZER BRIZOLLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1150	Data de lançamento:	09/04/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS P/ SERVIDOR SEC. ADJUNTO NA CID. DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 E 25 DO CORRENTE MES, FINALIDADE PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA FAMURS SINCOV. CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	418,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS P/ SERVIDOR SEC. ADJUNTO NA CID. DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 E 25 DO CORRENTE MES, FINALIDADE PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA FAMURS SINCOV. CFE AUTORIZAÇÃO.	418,48
09/04/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS P/ SERVIDOR SEC. ADJUNTO NA CID. DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 E 25 DO CORRENTE MES, FINALIDADE PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA FAMURS SINCOV. CFE AUTORIZAÇÃO.		418,48
07/05/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1150/2013 - REF. MAIO/2013 ROMANTIEZER BRIZOLLA - 366			418,48
TOTAL		418,48	418,48	418,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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