Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SANTOS GOMES MOVEIS E ELETRO DO DOMESTICO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1153 |
Data de lançamento: |
11/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Mobiliário em Geral |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
| Unidade: |
Secretaria da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
FEAS - Assistência Social (Programa Estadual) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS P/ ASSISTENCIA SOCIAL CFE SEGUE.
01 frezer vertical de gav. 220v br r$ 1.449,00.
01 fogão semi industrial r$ 589,00.
01 batedeira inclinata r$ 109,00.
01 liquidificador c/filtro r$ 103,00 |
0,00 |
2.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS P/ ASSISTENCIA SOCIAL CFE SEGUE.
01 frezer vertical de gav. 220v br r$ 1.449,00.
01 fogão semi industrial r$ 589,00.
01 batedeira inclinata r$ 109,00.
01 liquidificador c/filtro r$ 103,00 |
2.300,00 |
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| 11/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS P/ ASSISTENCIA SOCIAL CFE SEGUE.
01 frezer vertical de gav. 220v br r$ 1.449,00.
01 fogão semi industrial r$ 589,00.
01 batedeira inclinata r$ 109,00.
01 liquidificador c/filtro r$ 103,00 |
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2.300,00 |
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| 17/05/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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2.300,00 |
| TOTAL |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
