Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Materiais de Copa, Cozinha e Higienização
Fonte de Recurso:
PIM - ESTADO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MAT. HIGIENCOS DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO P/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA PIM, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAUDE.
0,00
837,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MAT. HIGIENCOS DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO P/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA PIM, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAUDE.
837,10
11/04/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MAT. HIGIENCOS DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO P/ MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS POSTINHOS DE SAUDE LOCALIDADES DE ESPINILHO E BARRO PRETO CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAUDE.
837,10
06/05/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1157/2013 - REF. MAIO/2013
ANDRIELE DO AMARAL WAGUE ME - 3172
837,10
TOTAL
837,10
837,10
837,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
