Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:
PASSAGENS TRATAMENTO DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHDA REF A PGTO DE DUAS PASSAGENS SENDO IDA E RETORNO A CAPITAL DO ESTADO /RS, P/ O PACIENTE JOSELINO DA S. BRIZOLLA, P/ EXAMES CONSULTAS MEDICAS NA FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA, CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAUDE.
0,00
149,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2013
PELA DESPESA EMPENHDA REF A PGTO DE DUAS PASSAGENS SENDO IDA E RETORNO A CAPITAL DO ESTADO /RS, P/ O PACIENTE JOSELINO DA S. BRIZOLLA, P/ EXAMES CONSULTAS MEDICAS NA FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA, CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAUDE.
149,50
11/04/2013
PELA DESPESA EMPENHDA REF A PGTO DE DUAS PASSAGENS SENDO IDA E RETORNO A CAPITAL DO ESTADO /RS, P/ O PACIENTE JOSELINO DA S. BRIZOLLA, P/ EXAMES CONSULTAS MEDICAS NA FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA, CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAUDE.
149,50
24/05/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 161360
PAGTO. REF. EMPENHO 1159/2013 - REF. MAIO/2013
VIAÇÃO OURO E PRATA S A - 353
149,50
TOTAL
149,50
149,50
149,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
