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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: BOA VIAGEM TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1162	Data de lançamento:	11/04/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Secretaria da Educação
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 VIAGEN ORIGEM MUNIC. DESTINO UNIV. URI DO MUNIC. FREDERICO WESTPHALEM, POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR PROFESSORES DA REDE MUNIC. P/ PARTICIPAR DE SEMINARIO PROMOVIDO PELA URI, CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 VIAGEN ORIGEM MUNIC. DESTINO UNIV. URI DO MUNIC. FREDERICO WESTPHALEM, POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR PROFESSORES DA REDE MUNIC. P/ PARTICIPAR DE SEMINARIO PROMOVIDO PELA URI, CFE AUTORIZAÇÃO.	400,00
11/04/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 VIAGEN ORIGEM MUNIC. DESTINO UNIV. URI DO MUNIC. FREDERICO WESTPHALEM, POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR PROFESSORES DA REDE MUNIC. P/ PARTICIPAR DE SEMINARIO PROMOVIDO PELA URI, CFE AUTORIZAÇÃO.		400,00
11/04/2013	ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO.		-400,00
16/04/2013	ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECUROS FINANC.	-400,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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