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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: LUIS CARLOS MACHADO ROSA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1164	Data de lançamento:	11/04/2013
Tipo de empenho:	Rescisões
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:	RESCISÃO DE CONTRATO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A RESCISÃO DE CONTRATO DO SERVIDOR DO CARGO DE PEDREIRO, COM DATA DE ADMISSÃO EM 13/02/2012 E DATA DO FASTAMENTO EM 01/04/2013.	0,00	378,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2013	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A RESCISÃO DE CONTRATO DO SERVIDOR DO CARGO DE PEDREIRO, COM DATA DE ADMISSÃO EM 13/02/2012 E DATA DO FASTAMENTO EM 01/04/2013.	378,28
11/04/2013	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A RESCISÃO DE CONTRATO DO SERVIDOR DO CARGO DE PEDREIRO, COM DATA DE ADMISSÃO EM 13/02/2012 E DATA DO FASTAMENTO EM 01/04/2013.		378,28
09/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857592			378,28
TOTAL		378,28	378,28	378,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
I.N.S.S.	09/12/2013	14,66	2829/2013	Lançada
TOTAL		14,66

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