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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MOTORES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1165	Data de lançamento:	11/04/2013
Tipo de empenho:	Material de Consumo
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	MATERIAIS Conserto de VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ RECUPERAÇÃO DA MAQUINA PESADA RETRO ESC. RANDON RK-406B, QUE FAZ A MANUT. DA MALHA ROD. DO MUNIC. CFE LIC. DE CONVITE Nº 15/2013.	0,00	12.696,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ RECUPERAÇÃO DA MAQUINA PESADA RETRO ESC. RANDON RK-406B, QUE FAZ A MANUT. DA MALHA ROD. DO MUNIC. CFE LIC. DE CONVITE Nº 15/2013.	12.696,00
11/04/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ RECUPERAÇÃO DA MAQUINA PESADA RETRO ESC. RANDON RK-406B, QUE FAZ A MANUT. DA MALHA ROD. DO MUNIC. CFE LIC. DE CONVITE Nº 15/2013.		12.696,00
16/07/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			4.100,00
20/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152340			3.500,00
11/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152375			3.500,00
09/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857588			1.596,00
TOTAL		12.696,00	12.696,00	12.696,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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