Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ALDOIR GODOIS VEZARO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1166 |
Data de lançamento: |
11/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Adiantamentos e Reembolsos |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação |
| Natureza da despesa: |
Reembolso de despesas de Transporte |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DE VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
0,00 |
379,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DE VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
379,30 |
|
|
| 11/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DE VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
|
379,30 |
|
| 22/05/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
379,30 |
| TOTAL |
379,30 |
379,30 |
379,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
