Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: WANDERLEI S DE CARVALHO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1173 |
Data de lançamento: |
11/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Esporte e Laser |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
BRINDES, TROFEUS E MEDALHAS. |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TROFEUS PERSONALIZADOS P/ EVENTO REALIZADO DE MOTO CROZ REALIZADO NO MUNIC.CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TROFEUS PERSONALIZADOS P/ EVENTO REALIZADO DE MOTO CROZ REALIZADO NO MUNIC.CFE AUTORIZAÇÃO. |
600,00 |
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| 11/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TROFEUS PERSONALIZADOS P/ EVENTO REALIZADO DE MOTO CROZ REALIZADO NO MUNIC.CFE AUTORIZAÇÃO. |
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600,00 |
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| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
600,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
