Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: GF DESENHOS GIOVANI LUIS FERASSO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1177 |
Data de lançamento: |
11/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
| Natureza da despesa: |
Projetos |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHDA REF A PGTO DE GRAFICAÇÃO GINASIO MUNICIPAL RUA 15 DE NOVEMBRO = 745,00 8,45M COPIAS DE PLOTER X 13,00 = 110,00, CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
855,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHDA REF A PGTO DE GRAFICAÇÃO GINASIO MUNICIPAL RUA 15 DE NOVEMBRO = 745,00 8,45M COPIAS DE PLOTER X 13,00 = 110,00, CFE AUTORIZAÇÃO. |
855,00 |
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| 11/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHDA REF A PGTO DE GRAFICAÇÃO GINASIO MUNICIPAL RUA 15 DE NOVEMBRO = 745,00 8,45M COPIAS DE PLOTER X 13,00 = 110,00, CFE AUTORIZAÇÃO. |
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855,00 |
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| TOTAL |
855,00 |
855,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
855,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
