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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: JOÃO MARCELO KASPER

Dados do Empenho

Número do empenho:	1185	Data de lançamento:	11/04/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE LINK INTERNET P/ PREF. MUNICIPAL COMPETENCIA ABRIL A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PREÇO MENSAL R$ 590,00. CFE CONTRATO.	0,00	5.310,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE LINK INTERNET P/ PREF. MUNICIPAL COMPETENCIA ABRIL A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PREÇO MENSAL R$ 590,00. CFE CONTRATO.	5.310,00
20/06/2013	conf despesa realizada		590,00
03/07/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			590,00
22/10/2013	CONF NF EM ANEXO		2.360,00
11/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857534			2.360,00
10/09/2014	conf despesa nf		2.360,00
10/09/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1185/2013 - REF. SETEMBRO/2014 JOÃO MARCELO KASPER - 1376			2.360,00
TOTAL		5.310,00	5.310,00	5.310,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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