Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ANDRIELE DO AMARAL WAGUE ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1199 |
Data de lançamento: |
16/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária |
| Unidade: |
Secretaria de Indústria, Comércio e Agropecuária |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Material de limpeza |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
320,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
320,60 |
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| 16/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
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320,60 |
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| 16/04/2013 |
ANULAR DE EMPENHO PARA EMPENHO EM OUTRO RECURSO. |
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-320,60 |
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| 16/04/2013 |
ANULAR DE EMPENHO PARA EMPENH0 EM OUTRO RECURSO. |
-320,60 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
