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Exercício: 2013
Nome do Credor: BOA VIAGEM TURISMO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1202	Data de lançamento:	16/04/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Secretaria da Educação
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 VIAGEM ORIGEM MUNIC. DESTINO UNIV. URI DO MUNIC. FREDERICO WESTPHALEM, POR OCASIÃO DE TRANSP. PROFESSORES DA REDE MUNIC. P/ PARTICIPAR DE SEMINARIO PROMOVIDO PELA URI. CFE AUTORIZAÇÃO. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO O EMP. Nº 1162. DEVIDO RECURSOS FINAN.	0,00	400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 VIAGEM ORIGEM MUNIC. DESTINO UNIV. URI DO MUNIC. FREDERICO WESTPHALEM, POR OCASIÃO DE TRANSP. PROFESSORES DA REDE MUNIC. P/ PARTICIPAR DE SEMINARIO PROMOVIDO PELA URI. CFE AUTORIZAÇÃO. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO O EMP. Nº 1162. DEVIDO RECURSOS FINAN.	400,00
16/04/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 VIAGEM ORIGEM MUNIC. DESTINO UNIV. URI DO MUNIC. FREDERICO WESTPHALEM, POR OCASIÃO DE TRANSP. PROFESSORES DA REDE MUNIC. P/ PARTICIPAR DE SEMINARIO PROMOVIDO PELA URI. CFE AUTORIZAÇÃO. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO O EMP. Nº 1162. DEVIDO RECURSOS FINAN.		400,00
30/04/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00