Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ANTONIO JOSÉ FAOTTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1203 |
Data de lançamento: |
16/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Adiantamentos e Reembolsos |
| Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária |
| Unidade: |
Secretaria de Indústria, Comércio e Agropecuária |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Reembolso de despesas de Transporte |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM COM VEÍCULO DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM COM VEÍCULO DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA. |
60,00 |
|
|
| 16/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM COM VEÍCULO DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA. |
|
60,00 |
|
| 30/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
|
|
|
60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
