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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ALDOIR GODOIS VEZARO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1205	Data de lançamento:	16/04/2013
Tipo de empenho:	Adiantamentos e Reembolsos
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas de Transporte
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, COMO ALIMENTAÇÃO, LANCHES E TÁXI, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.	0,00	433,14

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, COMO ALIMENTAÇÃO, LANCHES E TÁXI, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.	433,14
16/04/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, COMO ALIMENTAÇÃO, LANCHES E TÁXI, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.		433,14
30/04/2013	PAGAMENTO NESTA DATA			433,14
TOTAL		433,14	433,14	433,14
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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