Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1216 |
Data de lançamento: |
16/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Vencimentos |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Secretaria da Educação |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PGTO DOS PROFESSORES SALA DE AULA EDUCAÇÃO INFANTIL COMPETENCIA MÊS 04/2013 |
0,00 |
2.852,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PGTO DOS PROFESSORES SALA DE AULA EDUCAÇÃO INFANTIL COMPETENCIA MÊS 04/2013 |
2.852,27 |
|
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| 16/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PGTO DOS PROFESSORES SALA DE AULA EDUCAÇÃO INFANTIL COMPETENCIA MÊS 04/2013 |
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2.852,27 |
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| 09/05/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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|
2.852,27 |
| TOTAL |
2.852,27 |
2.852,27 |
2.852,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
09/05/2013 |
349,34 |
992/2013 |
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
09/05/2013 |
4,18 |
992/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
09/05/2013 |
106,52 |
992/2013 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
09/05/2013 |
256,69 |
992/2013 |
Lançada |
| TOTAL |
|
716,73 |
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