PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1.605,8 LT. DE GASOLINA COMUM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05, PRA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
0,00
4.897,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1.605,8 LT. DE GASOLINA COMUM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05, PRA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
4.897,69
16/04/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1.605,8 LT. DE GASOLINA COMUM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05, PRA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
4.897,69
20/05/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
4.000,00
29/05/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1241/2013 - REF. MAIO/2013
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052
897,69
TOTAL
4.897,69
4.897,69
4.897,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
