Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SENTINELA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1242 |
Data de lançamento: |
16/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
6 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 4685,833 LT DE ÓLEO DIESEL, AO PREÇO UNTÁRIO DE R$ 2,40, PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA. |
0,00 |
11.246,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 4685,833 LT DE ÓLEO DIESEL, AO PREÇO UNTÁRIO DE R$ 2,40, PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA. |
11.246,00 |
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| 16/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 4685,833 LT DE ÓLEO DIESEL, AO PREÇO UNTÁRIO DE R$ 2,40, PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA. |
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11.246,00 |
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| 10/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 582
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11.246,00 |
| TOTAL |
11.246,00 |
11.246,00 |
11.246,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
