PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 309,45 LT. DE ÓLEO DIESEL S.10, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,54, PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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786,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 309,45 LT. DE ÓLEO DIESEL S.10, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,54, PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
786,02
16/04/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 309,45 LT. DE ÓLEO DIESEL S.10, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,54, PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
786,02
10/05/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 161350
786,02
TOTAL
786,02
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
