Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ALCEU JOSE APPELT ANTUNES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1247 |
Data de lançamento: |
16/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
| Unidade: |
Secretaria da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM CAPACETE EBF 60 P/ MOTO DE USO DA SEC. DA SAUDE, CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
69,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM CAPACETE EBF 60 P/ MOTO DE USO DA SEC. DA SAUDE, CFE AUTORIZAÇÃO. |
69,80 |
|
|
| 16/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM CAPACETE EBF 60 P/ MOTO DE USO DA SEC. DA SAUDE, CFE AUTORIZAÇÃO. |
|
69,80 |
|
| TOTAL |
69,80 |
69,80 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
69,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
